| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12100112 |
27.4.2012 |
ubytovanie + raňajky - FAJ
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100313 |
17.10.2012 |
Spoločenské podujatie a občerstvenie - ZV
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
817.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2012/OV |
12.6.2012 |
Dodanie samochodnej traktorovej kosačky so zberom |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120344 |
3.7.2012 |
traktorová kosačka na trávu so zberom Etesia H 124 DN
|
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27,540.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
42/2013 OFIS |
29.11.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na charitatívnu akciu : Tenisti... |
Synergy group, a.s. |
36729515 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/2012 |
1.10.2012 |
Výrub stromov na Robotníckej ulici v Novom Meste nad Váhom |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2014/OV |
14.2.2014 |
Rizikový výrub stromov na Ulici J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, spracovanie a odvoz drevnej... |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
4.4.2014 |
Fakturujeme Vám cenu drevnej hmoty v zmysle zmluvy o dielo č. 3/2014/OV |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1,465.42 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2021/OV |
23.2.2021 |
Výrub stromovej a krovitej vegetácie na ulici Tematínska a spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
22.3.2021 |
Výrub stromov a krovitej vegetácie - Tematínska ul. |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022020 |
24.2.2022 |
Výrub drevín a spracovanie drevnej hmoty. |
DT Forest, a.s. |
36723622 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022040 |
11.4.2022 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty - areál Zelená voda |
DT Forest, a.s. |
36723622 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013163 |
3.9.2013 |
Rekonštrukcia 2.n.p. objektu na parc. Č. 3673/2 (Dom záhradkárov)v Novom Meste nad Váhom-... |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
12,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013178 |
5.3.2014 |
Dopravná štúdia- zastavovací plán riešenia časti areálu vojenských skladov v Novom Meste... |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
5.8.2014 |
Vypracovanie Dopravnej štúdie - areál vojenských kasární |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014223 |
11.11.2014 |
Prístavba k domu záhradkárov |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001_ |
6.7.2015 |
Projektové práce - Dom záhradkárov |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
12,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002_ |
14.1.2016 |
Realizačný prijekt - prístavba domu záhradkárov |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017031 |
3.3.2017 |
Dodávka projektových a rozpočtových prác - úprav |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
7.4.2017 |
Spracovanie úpravy výkazu výmer a rozpočtu - obj. SO 301 - komunikácia a spevnené plochy... |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
380.00 EUR |
