| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
11-4-2023 |
12.4.2023 |
zmluva o akceptácii platobných kariet - ČSOB |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230005 |
15.5.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
1.8.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230011 |
3.11.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240001 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240001 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240008 |
3.5.2024 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Rámcová |
FT/3737/24/8732 |
2.7.2024 |
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11028711 |
18.1.2011 |
Telekomunikačne poplatky |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
197.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016102 |
21.6.2016 |
prenájom strelnice |
RDA s r.o. |
36851680 |
624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160077 |
4.7.2016 |
Prenájom strelnice a munícia - školenie MsP |
RDA, s.r.o. |
36851680 |
624.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017045 |
5.4.2017 |
výstroj policajtov MsP |
RDA, s.r.o. |
36851680 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170037 |
10.5.2017 |
Taktická obuv LOWA MsP |
RDA, s.r.o. |
36851680 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185065 |
29.6.2018 |
Prenájom strelnice , munícia - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19171 |
20.8.2019 |
Prenájom strelnice , munícia - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
717.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19197 |
16.10.2019 |
Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19239 |
13.11.2019 |
Služobné oblečenie - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
672.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19275 |
11.12.2019 |
Služobná obuv - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
279.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020081 |
12.5.2020 |
fotopasca |
RDA s.r.o. |
36851680 |
172.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200102 |
11.6.2020 |
Nákup fotopasce - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
172.10 EUR |
