| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5012011 |
23.2.2011 |
zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12,273.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7012011 |
10.3.2011 |
zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6222011 |
23.3.2011 |
Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,571.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222011 |
23.3.2011 |
Náklady za február 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,146.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011_ |
14.4.2011 |
zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
14,327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11222011 |
27.4.2011 |
Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13-012011 |
9.5.2011 |
zálohová faktúra za mesiac apríl 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
11,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180001 |
14.3.2018 |
Pobyt bezdomovca - A. Foršner |
Domov dôchodcov Hrachovište n.o. |
37923749 |
234.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180002 |
30.5.2018 |
Pobyt - Karol Košťál |
Domov dôchodcov Hrachovište n.o. |
37923749 |
413.90 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/03 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
PE-ES n.o. |
37923251 |
1,644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
18.3.2013 |
Školenie - správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
4.2.2014 |
školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
20.9.2014 |
Školenie - Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
11.11.2016 |
Správa registratúry - školenie - Mgr. M. Šebek |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
3.4.2024 |
Správa registratúry - školenie Lacko, Viener |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23013 |
4.12.2023 |
Veterinárne služby pre mačky |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23015 |
4.1.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 11/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
615.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23017 |
5.2.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 12/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23017 |
5.2.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 12/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
4.3.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 1/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
290.00 EUR |
