Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2023083 | 2.9.2023 | Elektromontážne práce - Modernizácia osvetlenia Bilingválne slovensko-španielske gymnázium... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 34,277.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023101 | 2.10.2023 | Oprava havarijného stavu bleskozvodu MŠ Hviezdoslavova NMnV | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 11,431.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023089 | 3.11.2023 | Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 120,211.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023124 | 4.1.2024 | Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 84,283.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207162 | 20.8.2012 | Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 34,303.91 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 20/2014 | 20.6.2014 | Zastrešenie pódia amfiteátra v Parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 47,415.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201407186 | 20.9.2014 | Zastrešenie pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 47,415.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130808 | 2.7.2013 | Hudobná produkcia - P. Lipa s kapelou a kapela Starmania | Ing. Jana Vrábeľová - JANA production | 44504381 | 3,200.00 EUR |
Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 1/2024/ZZVB-OPSM | 19.3.2024 | Dohoda o zriadení vecného bremena | NCH s.r.o. | 44503474 | |
Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 1 k dohode č. 1/2024/ZZVB-OPSM | 18.4.2024 | Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena. | NCH s.r.o. | 44503474 | |
Detail | Faktúra došlá | 212010 | 30.6.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,783.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242011 | 23.8.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252011_ | 23.8.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,840.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 30.9.2011-OV | 3.10.2011 | Výkon externého manažmentu projektu „Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 71,158.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372012 | 17.10.2012 | Služby súvisiace s výkonom externého manažmentu projektu - "Modernizácia odpadového... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 24,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362012 | 17.10.2012 | Služby súvisiace s výkonom externého manažmentu projektu - "Modernizácia odpadového... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 24,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222012 | 17.10.2012 | Modernizácia odpadového hospodárstva - výkon externého manažmentu
|
Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 23,158.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110251 | 21.3.2011 | nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov | RENOT SK | 44389990 | 1,041.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012018 | 21.3.2012 | dodávka repasovaných tonerov | RENOT SK | 44389990 | 514.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120352 | 2.4.2012 | tonery do tlačiarní | RENOT SK | 44389990 | 514.99 EUR |