Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 0212022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 264.18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 472022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 203.52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 752022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 138.67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0482023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 279.58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0572023 | 3.11.2023 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 234.79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0202024 | 3.5.2024 | služby IQ | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 226.95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0452019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 300.75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0742019 | 20.11.2019 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 106.23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0722020 | 10.5.2021 | poštovné a služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 122.74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0462021 | 10.1.2022 | náklady SU | Obec Modrovka | 687243 | 115.77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0742021 | 10.1.2022 | služby stavebný úrad | Obec Modrovka | 687243 | 437.05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1012021 | 14.3.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Modrovka | 687243 | 409.51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 172022 | 16.9.2022 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 384.95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 712022 | 14.4.2023 | služby SUS 3Q | Obec Modrovka | 687243 | 620.89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 992022 | 14.4.2023 | fa SU | Obec Modrovka | 687243 | 526.83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0532023 | 4.1.2024 | služby SUS 3Q | Obec Modrovka | 687243 | 705.49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0162023 | 3.4.2024 | fa SU | Obec Modrovka | 687243 | 610.39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0442023 | 3.5.2024 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 929.29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0622015 | 16.2.2016 | služby SUS | Obec Haluzice | 687235 | 27.18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0902015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Haluzice | 687235 | 27.96 EUR |
