Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140001 | 19.5.2014 | Vypracovanie Prevádzkového poriadku - Dom dôchodcov | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 250.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015068 | 19.5.2015 | Spracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Rekonštrukcia budov... | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 6,660.00 EUR |
| Detail | Faktúra | 150001 | 20.7.2015 | Vypracovanie projektovej dokumantácie protipožiarnej bezpečnosti stavby - rek. VS pre TSM | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 6,660.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016188 | 7.12.2016 | Vypracovanie a dodanie 3 ks paré Prevádzkový poriadok vody a kanalizácie v budúcom areáli TSM... | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016203 | 3.1.2017 | Prepracovanie projektu
protipoziarnej bezpečnosti stavby pre SO 12 - Autoopravárenská... |
Firex SK s.r.o. | 45898626 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160010 | 13.1.2017 | Prevádzkový poriadok - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170001 | 13.2.2017 | Prepracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby - SO 12 - rekonštrukcia časti areálu... | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201412105 | 20.10.2014 | Interiérové vybavenie - dom dôchodcov | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 65,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201427005 | 12.1.2015 | Kancelársky stôl a stolička - Zariadenie pre seniorov | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 1,086.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201508005 | 20.10.2015 | Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 8,652.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201635805 | 13.1.2017 | Polohovateľné postele a matrace - ZOS | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 8,853.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20092814 | 26.10.2020 | Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 522.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 2.5.2013 | Zálohová platba plyn 04-06/2013 - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 5.8.2013 | Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 2.11.2013 | plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140117 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 589.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140114 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - MsU 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 324.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012014 | 4.2.2014 | plyn 1.Q - MsU, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,476.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140115 | 18.2.2014 | vyúčtovanie plynu - MsU 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -999.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140116 | 18.2.2014 | vyúčtovanie plynu - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -177.08 EUR |
