| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13205 |
3.9.2013 |
Benzín 7/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
193.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13206 |
3.9.2013 |
Benzín 7/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
512.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13211 |
3.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
3.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
72.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111150592 |
7.9.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 7/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23,820.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111151089 |
18.12.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014, 2015 - 10/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
24,183.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111151249 |
14.1.2016 |
Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy MK - 11/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
29,005.36 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111160528 |
12.10.2016 |
Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií NMnV 6/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
50,501.46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111160660 |
12.10.2016 |
Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií - dobropis k Fa č. 111160528 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
-50,501.46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111160833 |
19.10.2016 |
Asfaltobetónová vrstva miestnych komunikácií v NMnV - 8/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
43,100.59 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111160661 |
13.1.2017 |
Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy - MK 6/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
60,601.75 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111170545 |
11.9.2017 |
Rekonštrukcia asfaltobetónovych povrchov MK ul.Poľná, Kréna, Mlynská, Zel.Voda, areál TSM |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
170,440.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51171078 |
22.1.2018 |
asfaltovanie ulíc |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
51,940.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111170921 |
14.12.2018 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 9/2017 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
22,764.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111181110 |
14.12.2018 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK pre rok 2018 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23,899.99 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/2019/OV |
1.10.2019 |
vybudovanie „Verejné osvetlenie-Zelená voda“ |
Venimex Slovakia .s.r.o. |
46115498 |
336,867.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20010302 |
13.2.2020 |
Verejné obstarávanie - Zelená voda - I. etapa práce a materiál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
6,807.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061701 |
10.7.2020 |
Verejné osvetlenie - Zelená voda - I. etapa práce a matriál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
3,779.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061702 |
10.7.2020 |
Práce a dodávku materiálu pre optickú sieť Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
2,385.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061703 |
10.7.2020 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
14,426.52 EUR |
