| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
5.2.2024 |
Úprava modulu OBJEDNÁVKY |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042300503 |
5.2.2024 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
5.2.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
386.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23509 |
5.2.2024 |
Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
46.85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240004 |
5.2.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 2ks x 12€ = 24€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2435100196 |
5.2.2024 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - výberové konanie OIaV, OŽP |
Petit Press a.s. |
35790253 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240027 |
5.2.2024 |
SMART SPRAVODAJ v rámci systému MUNIPOLIS od 11/2023 až 10/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
547.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202430001 |
5.2.2024 |
Pohrebný obrad zosn. P. Fraňo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
663.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3640207627 |
5.2.2024 |
Predplatné časopisu + online verzie - Verejné obstarávanie na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
179.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240023 |
5.2.2024 |
Nákup softwaru |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400110 |
5.2.2024 |
Odmena výkonným umelcom za rok 2024 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230659 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230665 |
5.2.2024 |
Oprava čerpadla - Trenčianska 13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
248.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230674 |
5.2.2024 |
Výmena vodomeru - BD Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230684 |
5.2.2024 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230689 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Trenčnianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230690 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230698 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.59 EUR |
