Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7100120047 | 2.4.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,258.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100120061 | 2.4.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 510.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100120062 | 2.4.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,258.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100120073 | 18.5.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 449.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100120074 | 18.5.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,258.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100120115 | 29.6.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 460.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100120116 | 29.6.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,273.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100160079 | 12.5.2016 | Fond prevádzky, údržny a opráv - byty - 4/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 289.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110210069 | 14.3.2021 | Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110210068 | 14.3.2021 | Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130113 | 17.9.2013 | Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,486.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100160080 | 12.5.2016 | Fond prevázdky, údržby a opráv - nebyty - 4/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,559.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100150044 | 7.4.2015 | Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110190227 | 11.12.2019 | Fond prevázky, údržby a opráv - byty - 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,127.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022198 | 21.10.2022 | Fontána Hájovky - pripojenie z RE + projektová dokumentácia
- ... |
SPIRS s.r.o | 53747259 | 8,498.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014134 | 10.7.2014 | fotenie mesta | TF group, s.r.o. | 46668659 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140040 | 18.7.2014 | Fotenie mesta - let helikoptérou | TF Group s.r.o.\ | 46668659 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 4.3.2024 | Foto pasce 1/2024 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 4.12.2023 | Foto pasce 10/2023 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 4.1.2024 | Foto pasce 12/2023 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39.00 EUR |
