| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2211112844 |
8.11.2021 |
Autorská odmena - NMJ 2021 - Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221122141 |
18.11.2022 |
Autorská odmena - NMJ 2022 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231123214 |
4.12.2023 |
Autorská odmena - NMJ 2023 |
SOZA |
00178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241103044 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - Novomestský ples |
SOZA |
00178454 |
410.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181128405 |
14.12.2018 |
Autorská odmena - oslavy 100. výročia ČSR |
SOZA |
00178454 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161119083 |
2.8.2016 |
Autorská odmena - Polemic - Deň mesta 2016 |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101111 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Silnester 2024 |
SOZA |
00178454 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161132776 |
19.1.2017 |
Autorská odmena - Silvester 2016 |
SOZA |
178454 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181112415 |
14.6.2018 |
Autorská odmena - staviame máj 2018 |
SOZA |
178454 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121100470 |
27.1.2012 |
autorská odmena - verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181130318 |
20.12.2018 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2018 |
SOZA |
00178454 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124397 |
17.2.2023 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2022 |
SOZA |
00178454 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231127528 |
4.1.2024 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181102564 |
14.3.2018 |
Autorská odmena - Vianočný koncert 2017 (Taste of Brass) |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181112686 |
14.6.2018 |
Autorská odmena - vystúpenie v MsKS - FAJ 2018 |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181127600 |
13.11.2018 |
Autorská odmena - X. Festival zborového spevu |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901927 |
22.2.2019 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2019 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2005778 |
22.4.2020 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100118 |
14.3.2021 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2021 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200266 |
14.3.2022 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2022 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
