| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
3.9.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
2.11.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
50,614.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
12.12.2017 |
Drevené prvky pre komunitnú záhradu |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
3,931.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140140 |
12.1.2015 |
Drobné elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
633.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014254 |
4.12.2014 |
drobné vybavenie elektrickým a manuálnym ručným náradím pre zariadenie Dom dôchodcov a soc.... |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
427.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142733 |
12.1.2015 |
Drobné vybavenie k PC - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,636.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140090 |
19.10.2016 |
Druhá časť odmeny - Dodanie cestného zametacieho vozidla |
VO SK, a.s. |
45647291 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142735 |
12.1.2015 |
Držiak na stenu pre LCD - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
31.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014265 |
11.12.2014 |
Držiak na toaletný papier bez krytu pochromovaná mosadz- ZPS |
DOMEX, s.r.o. |
|
635.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012127 |
4.9.2012 |
DS Javorinka Kysač |
Ľuboš Fogaš SMSlovakia Travel |
32783230 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31052016 |
12.5.2016 |
DUNAJ nás spája - školenie Ing. Trstenský |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
DVD - XV. FAJ
|
VIDEO-Design |
34488979 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170006 |
7.4.2017 |
Dvere - rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
PeFe servis, František Uličný |
45399379 |
2,454.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020152 |
14.9.2020 |
Dvere Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom |
INCON s.r.o. Priemyselná 6 Prievidza 971 01 |
31 415 474 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150058 |
16.2.2016 |
efakturujeme Vám práce na dohodu, ktoré sme uhradili zamestnancom TSM za práce vykonané počas... |
|
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
723 |
4.1.2024 |
Efektívna komunikácia a Riešenie konfliktov - školenie zamestnancov MsÚ |
FINPRO - Mgr. Zuzana Ševčíková |
46862609 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140400 |
18.8.2014 |
El. energia - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
473.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140217 |
19.5.2014 |
El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
472.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514053 |
19.5.2014 |
El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130027 |
15.2.2013 |
el. energia ul. Štúrova 742/15
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,322.20 EUR |
