| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
27.8.2021 |
Dopoistenie - Projekt IROP ZŠ Tematínska, didaktické pomôcky, č.návrhu 9870115581 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
2.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234482012 |
3.12.2012 |
Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
2.11.2012 |
Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
1,706.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024054 |
13.3.2024 |
Dopracovanie PD: Rozšírenie parku P. Matejku |
Ing. Pavol Drela |
|
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11022 |
2.11.2012 |
Dopracovanie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie - Malá okružná
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
1,550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015118 |
3.7.2015 |
Dopracovanie projektovej dokumentácie (zmeny v pôvodnej PD a doplnky) stavby : Rekonštrukcia... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
8,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150901 |
18.11.2015 |
Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby - Rekonšt. budov bývalých voj. skladov pre TSM |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
8,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
10.1.2022 |
Dopracovanie projektu Energetickej hosp. budov pre projekt - Nadstavba a príst. MŠ na ul.... |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232088 |
1.8.2023 |
Doprava - čistenie budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170544 |
20.11.2017 |
Doprava - Voľby do VÚC 2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
112.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262017 |
20.11.2017 |
Doprava - Voľby do VÚC 2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
35.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201720907 |
20.11.2017 |
Doprava - Voľby do VÚC 2017 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962014 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140286 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420548 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250872014 |
18.6.2014 |
doprava - voľby EÚ 2014 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
12.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120130 |
26.3.2012 |
doprava - voľby NR SR |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205852014 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Spoločný úrad samosprávy |
|
14.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632014 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
16.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420296 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19.60 EUR |
