| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019200 |
2.9.2019 |
Aerofoto "Jeseň 2019" |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
358.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180347 |
25.4.2018 |
Aerofoto JAR/LETO 2018 - letecké snímky mesta |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090016 |
25.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami mesta |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191433 |
20.9.2019 |
Aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110049 |
11.12.2019 |
Doplatok za aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12220973 |
16.1.2023 |
Oprava motora na služobnom aute Peugeot - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
2,399.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12320361 |
15.6.2023 |
Technická prehliadka REUGEOT Rifter - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
348.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12320952 |
4.12.2023 |
Povinná servisná prehliadka - služobné auto MsP, Peugeot Rifter |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
303.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12321105 |
4.1.2024 |
Oprava služobného vozidla Peugeot Rifter - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
705.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022207 |
8.11.2022 |
oprava služobného vozidla |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023102 |
5.5.2023 |
technická prehliadka |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023293 |
3.11.2023 |
povinná servisná pehliadka |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
303.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023329 |
1.12.2023 |
oprava služobného vozidla |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
705.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024157 |
3.6.2024 |
servisná prehliadka |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
7/2019/ZZVB - OPSM |
22.11.2019 |
zriadenie vecné bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. |
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. |
45 558 388 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160032 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CEMAC, s.r.o. |
47611880 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180015 |
29.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CEMAC, s.r.o. |
47611880 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
70210014 |
27.9.2021 |
Akreditovaný kurz - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác - M. Stančíková |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2475 |
17.9.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2486 |
17.10.2013 |
vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
