|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20160013 |
15.3.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
69.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
21.3.2016 |
Vodné, stočné, voda z odtoku - 1/2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
22.98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160006 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160042 |
7.6.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 5.2. až 6.5.2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
101.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
19.9.2016 |
Vodné, stočné od 7.5.-9.8.2016 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160091 |
19.12.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 8-11/2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
95.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170007 |
20.2.2017 |
Vodné,stočné MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
63.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170015 |
10.3.2017 |
Vodné, stočné 18.1. - 6.2.2017 - MsÚ2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
18.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170039 |
20.6.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 1.1. do 11.5.2017 - MsÚ 1 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
91.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170063 |
22.9.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2017 až 8/2017 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170089 |
20.12.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 7.11.2017 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
154.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180007 |
19.2.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 8.11.2017 do 15.1.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
56.52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180018 |
29.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180036 |
29.6.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 6.1. až 14.5.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
114.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180056 |
25.9.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
75.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180077 |
20.12.2018 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 8.11.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
84.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190013 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie vody, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11/2018 až 1/2019 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
54.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190022 |
12.4.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 22019 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
23.23 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190015 |
11.6.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190066 |
16.10.2019 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. do 16.8.2019 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
159.53 EUR |