| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202203624 |
16.12.2022 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
86.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023124 |
23.5.2023 |
nákup pneumatík |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
501.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231679 |
17.7.2023 |
Nákup a montáž pneumatík - MsP (Peugeot Rifter) |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
502.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231201 |
15.6.2023 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík - TOYOTA Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232956 |
3.11.2023 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024108 |
22.4.2024 |
povinná servisná prehliadka |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
223.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240158 |
4.3.2024 |
Servisné práce - Toyota Corola |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
35.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240887 |
3.5.2024 |
Prezutie pneumatík a uskladnenie - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
042018msbp |
26.9.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Jarmila Markechová |
|
8,492.23 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
052016msbp |
12.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Jaroslav Benko |
|
1,902.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012110 |
13.7.2012 |
Objednávka dopravy autobusom na výlety pre účastníkov prázdninového tábora 2012 |
Jaroslav Dobiáš - Bus Trans |
37133373 |
977.50 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
12 k z. 18/1997 |
17.4.2024 |
Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve č. 18/1997 zo dňa 24.09.1997 |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
|
172.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
402016msbp |
12.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Jaroslav Žák a Nora Žáková |
|
1,902.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120011 |
18.1.2011 |
Kronika a puzdro na kroniku |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
23.2.2011 |
Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
45.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015048 |
31.3.2015 |
Objednávka pracovných rukavíc na jarné upratovanie |
Jaroslava Mažárová, LEJA-SK s. s r.o. |
|
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120021 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK s.r.o. |
00612219 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014037 |
14.3.2014 |
Dodávka a montáž stojanu na bicykle s povrchovou úpravou(základný náter + vrchný náter... |
JASEK s.r.o. |
00612219 |
215.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140147 |
6.5.2014 |
Stojan na bicykle - Ul. Čsl. armády |
JASEK spol. sro |
00612219 |
215.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140073 |
4.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK spol. sro |
00612219 |
200.00 EUR |
