| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
382016msbp |
9.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Ivan Rehora |
|
1,902.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2023/KZ-OPSM |
22.5.2023 |
predaj pozemkov |
Ivana Tomancová |
|
6,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590005644 |
25.3.2011 |
ročné udržiavacie poplatky pre agendu Matrika |
IVES KOŠICE |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590009039 |
15.3.2012 |
poskytovanie služieb STP k programovému vybaveniu IVeS |
IVES KOŠICE |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590012451 |
18.5.2013 |
Služby STP APV od 3/2013 do 2/2014 - Matrika IVES |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590015598 |
6.5.2014 |
Službu STP APV - 3/2014 do 2/2015 |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590018607 |
18.4.2015 |
Predplatné služby štanderdnej technickej podpory APV - 3/2015 až 2/2016 |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590037947 |
11.4.2022 |
winasu |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590043275 |
4.3.2024 |
WINASU |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
462016msbp |
2.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Iveta Štefeková |
|
1,902.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2014/KZ-OPSM |
4.9.2014 |
odpredaj bytu č. 9 na Dibrovovej ul. 837/11 v Novom Meste nad Váhom |
Ivona Ondrejovičová |
|
22,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
4.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
18.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMn/V od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
11.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012117 |
4.4.2013 |
Práce a dodávky na stavbe - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
112,137.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
2.5.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV \\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
6.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013018 |
3.6.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
64,758.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
3.6.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130017 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
3.6.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
111,800.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
2.7.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
90.46 EUR |
