| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019069 |
20.12.2019 |
Honorár za vystúpenie - Ego - NMJ 2019 |
EGO - Michal Straka JUDr. |
00831108 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
30/2019/MsKS |
9.9.2019 |
umelec sa zaväzuje poskytnúť umelecký výkon (vystúpenie na koncerte) - EGO – raper |
EGO - Michal Straka, JUDr. |
1075482089 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230054 |
3.5.2024 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT za rok 2023 |
EGRANT, ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024107 |
19.4.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov... |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
28/2023/OV |
28.11.2023 |
zmluva o dielo – „Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Nové... |
ejoin s.r.o. |
51900921 |
85,534.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170015 |
20.11.2017 |
Bylinky do komunitnej záhrady |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
377.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190029 |
11.9.2019 |
Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23035 |
3.11.2023 |
Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
3,445.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23036 |
4.12.2023 |
Dodané okrasné kríky - Vybudovanie areálu MŠ Poľovníckej |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
144.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023303 |
7.9.2023 |
Vybavenie areálu MŠ |
EKOBOX, s.r.o. |
43956718 |
3,590.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017171 |
10.10.2017 |
bylinky do komunitnej záhrady - vnútroblok J. Kollára |
EKOBOX, s. r. o. |
43956718 |
379.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019170 |
18.7.2019 |
dodanie kameninových kvetináčov šedých mrazuvzdorných 30x80cm - 8ks, 33x70cm - 3ks, 40x80 -... |
EKOBOX, s.r.o. |
43956718 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23010123 |
4.1.2024 |
Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie - Hromadné garáže NMnV |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022235 |
7.12.2022 |
Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie podľa zák.č. 24/2006 Z.z. , súvisiaci inžiniering... |
EKOCONSULT-enviro a.s. |
35927739 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2011/ov |
23.5.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64,834.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
23.8.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64,834.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013166 |
5.9.2013 |
Dodávka a montáž opony, závesov a čalunícke práce v MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5,928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
17.12.2013 |
Opona, závesy a šalúnicke práce - MsKS |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5,928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101866 |
15.12.2020 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov - Ul. J. Kréna |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101052 |
13.7.2022 |
Dodanie odpadkových košov na triedený odpad typ TRIO - MsÚ |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
601.20 EUR |
