Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | 41150058 | 16.2.2016 | efakturujeme Vám práce na dohodu, ktoré sme uhradili zamestnancom TSM za práce vykonané počas... | |||
| Detail | Faktúra | za rok 2014 556,67€ | 16.2.2016 | ||||
| Detail | Faktúra | 7100160152 | 2.8.2016 | dmena komisionára - 7/2016 | |||
| Detail | Faktúra | 41180002 | 19.3.2018 | Na základe Dohody o rozsahu realizácií spätných povrchových úprvách pri stavbe "... | |||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013031 | 8.3.2013 | rekonštrukcia písma na pomníku J.L.Holubyho v parku J.M.Hurbana | DVONTA s.r.o. | 46 957 871 | 56.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021272 | 2.12.2021 | geometrický plán | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43 580 718 | 475.00 EUR |
| Detail | Zmluva k nájomnej zmluve | Dododatok č.1 k z. č.19/2006 | 3.4.2017 | Predmetom Dodatku č. 1 je zmena nájomcu | Ing. Marián Ovšák | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 6/2016/KZ-OPSM | 12.7.2016 | Predaj nehnuteľnosti – časti pozemku zameraného ako parcela registra C KN č. 1690/2 druh... | Ingrid Tinková | 2,000.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016050 | 4.4.2016 | Objednávka pracovných vinylových rukavíc | LEJA-SK, s. s r.o., Jaroslava Mažárová, | 44211881 | 100.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023198 | 4.8.2023 | Obnova písma na tabuľke na pamätníku 27 umučeným obetiam 2. sv. vojny | Lukáš Michalik - KAMPEX | 51048124 | 111.60 EUR |
| Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 442016msbp | 5.12.2016 | Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva | Marek Bango | 1,902.97 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 21/2018/KZ-OPSM | 14.12.2018 | Zmluva o prevode:
- stavba súpisné č. 54 – dom na Ul. J. Gábriša, postavený na pozemku... |
Petronela Porubská | 77,000.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 185065 | 29.6.2018 | Prenájom strelnice , munícia - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 534.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19171 | 20.8.2019 | Prenájom strelnice , munícia - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 717.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19197 | 16.10.2019 | Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 804.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19239 | 13.11.2019 | Služobné oblečenie - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 672.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19275 | 11.12.2019 | Služobná obuv - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 279.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200102 | 11.6.2020 | Nákup fotopasce - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 172.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200114 | 10.7.2020 | Nákup fotopasce s príslučenstvom - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 279.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200137 | 24.7.2020 | Nákup fotopasce s príslušenstvom | RDA s.r.o. | 36851680 | 782.07 EUR |
