| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
14.4.2023 |
Poistenie majetku mesta - projekt IROP, ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
309.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060002503 |
17.4.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
780.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060003787 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
139.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060005048 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
66.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140090 |
19.12.2014 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160058 |
19.12.2016 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170058 |
15.1.2018 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060094807 |
21.6.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
16.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060095529 |
12.7.2021 |
režijné náklady vyúčtovanie |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
624.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060095546 |
26.7.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
14.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060106399 |
18.11.2022 |
vyúčtovanie režijné náklady 2021 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
810.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220024 |
16.1.2023 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
1,069.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013089 |
2.5.2013 |
Obedy a réžia za 04/2013 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola |
159158 |
195.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013120 |
18.5.2013 |
Obedy za 04/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
159158 |
215.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014200_ |
5.8.2014 |
Obedy 7/2014 - MsU |
Stredná odborná škola |
159158 |
9.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1719 |
13.2.2020 |
Obedy 12/2019 - MsÚ |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1420 |
14.4.2020 |
Strava pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
1,256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020 |
14.4.2020 |
Obedy - 2/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520 |
22.4.2020 |
Obedy - 3/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012082 |
18.6.2012 |
permanentky na plávanie |
Stredná odborná škola, Bzinská |
161403 |
200.00 EUR |
