| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1 k zmluve o dielo č. 20/2022 |
24.4.2023 |
dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 20/2022, ktorým sa mení čas plnenia |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
502001423 |
15.5.2023 |
Zapracovanie podmienok a návrh dodatku č. 11 VZN - Zmeny a doplnky č.13 ÚP |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
4,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001923 |
15.6.2023 |
Súborné zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/023/D/OFIS |
29.3.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Okresná organizácia Únie žien Slovenska Nové Mesto nad Váhom |
00417491003 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
26.3.2012 |
členský príspevok ZMOS - r. 2012 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3,039.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100311863 |
10.5.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3,526.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100311863 |
27.8.2021 |
Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200311863 |
11.4.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3,592.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400311863 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
4,073.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400311863 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
4,073.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556854393 |
27.1.2011 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
2,039.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
2.11.2012 |
Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
1,706.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234482012 |
3.12.2012 |
Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
20.12.2017 |
Poistenie majetku mesta - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
14.12.2018 |
Poistenie majetku mesta r. 2019 - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144045620 |
24.7.2020 |
Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
43.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112000037 |
28.2.2011 |
Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou |
QEX, a.s. |
00587257 |
63.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2023/OV |
13.7.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru do Zariadenia pre seniorov na ulici Poľná súp. č. 1639, v Novom... |
QEX, a.s. |
00587257 |
175,424.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
238000024 |
1.8.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná č. 1639 FA vyučt.2023130031 |
QEX, a.s. |
00587257 |
35,084.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232000784 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná 1639 |
QEX, a.s. |
00587257 |
140,339.42 EUR |
