Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1092309606 | 5.2.2024 | Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -437.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092310125 | 5.2.2024 | Opravené vyúčtovanie za elektriku 4/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -441.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052381529 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,710.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052384252 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -323.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052384783 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092400139 | 3.5.2024 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2230273 | 11.4.2022 | Novela zákona o VO v roku 2022 - Online vebinár - Ing. Hikel | SFÉRA, a.s. | 35757736 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60231936 | 4.1.2024 | Rekonštrukcia kamerového systému , pasportizácia na MK a príprava domén | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 249,526.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90078066 | 14.1.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 343.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3721958005 | 17.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 199.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5721958010 | 18.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0721958015 | 24.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 55.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100370535 | 8.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 49.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90078739 | 24.2.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 338.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3723068412 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9723068409 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 198.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101467952 | 28.2.2011 | Telekomunikačné poplatky - mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 54.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90079525 | 21.3.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | |
Detail | Faktúra došlá | 3724085920 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 215.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8724085925 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |