Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 16.2.2016 | Užívateľský príspevok r. 2016 - samosprava.sk | Hayek Consulting s.r.o. | 35682647 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2017 | Užívateľský príspevok r. 2017 - samosprava.sk | Hayek Consulting s.r.o. | 35682647 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1230803938 | 3.9.2012 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 647.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233522012 | 3.12.2012 | Stravné lístky - SÚS
|
Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 123.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1330800440 | 18.1.2013 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 809.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1330004083 | 18.3.2013 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 647.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1330803018 | 3.6.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 518.14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1330803564 | 2.7.2013 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 485.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1330804558 | 3.9.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 712.45 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1530004096 | 18.3.2015 | stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 1,032.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1530017648 | 18.11.2015 | faktúra za SL SUS | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 257.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1530017647 | 18.11.2015 | stravné lístky SUS | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 347.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1630001096 | 19.1.2016 | stravné lístky SUS | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 688.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1630801886 | 21.3.2016 | strvné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 860.20 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | M9288 | 28.2.2024 | Zmluva o dielo na servis zdvihacích zariadení. | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | |
Detail | Faktúra došlá | 15246687 | 3.4.2024 | Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15247164 | 3.5.2024 | Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130004 | 15.2.2013 | Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase
|
Rádio makler s.r.o. | 35694238 | 7.59 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130046 | 2.11.2013 | Vyhlásenie v mestskom rozhlase | Rádio makler, s.r.o. | 35694238 | 6.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170006 | 13.6.2017 | Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase | Rádio makler, s.r.o. | 35694238 | 3.30 EUR |