Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2022226 | 28.11.2022 | oprava balkónových dverí | Varinský Miroslav | 34 490 167 | 168.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012037 | 16.4.2012 | Objednávka trofejí na školské súťaže | Rival šport | 34 491 066 | 51.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012071 | 5.6.2012 | Objednávka trofejí na športové súťaže: Olympijská štafeta - LŠHM, Deň mesta | Rival šport | 34 491 066 | 122.24 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012156 | 19.9.2012 | Objednávka trofejí na atletické preteky LŠHM | Rival šport | 34 491 066 | 199.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013099 | 4.6.2013 | Objednávky trofejí na súťaže - Dni mesta 2013 | Rival šport | 34 491 066 | 178.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014059 | 3.4.2014 | Objednávka trofejí na plaveckú štafetu a bedmintonový turnaj | Rival šport | 34 491 066 | 67.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014108 | 3.6.2014 | Trofeje na súťaže Deň mesta 2014 | Rival šport | 34 491 066 | 167.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014174 | 18.9.2014 | Objednávka trofejí na LŠHM ZŠ a SŠ 2014 | Rival šport | 34 491 066 | 189.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012120 | 22.6.2012 | projekt fontány v parku J.M.Hurbana statika,architektúra | Ing. Miloš Šimončič,CSc-M3 Ateliér kpt Nálepku 1 N | 34 552 162 | 200.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | z_01/2016 | 8.6.2016 | Vyhotovenie realizačného projektu stavby: Rekonštrukcia objektu na Nám.slobody 2/2 v Novom... | Ing. Zdenka Makarová-Projex | 34 600 001 | 9,300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017032 | 6.3.2017 | projekt strechy | Ing. Zdenka Makarová-Projex | 34 600 001 | 1,000.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018044 | 21.3.2018 | projektové práce | Ing. Zdenka Makarová-Projex | 34 600 001 | 4,800.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130040 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130054 | 17.12.2013 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140049 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140084 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150019 | 17.6.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140055 | 7.10.2015 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160021 | 20.6.2016 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170054 | 22.9.2017 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 300.00 EUR |