Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 2.10.2023 | Zákonné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 46.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 2.10.2023 | Havarijné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 135.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 4.12.2023 | Poistenie zodpovednosti za škodu - vozidlo EČV: AA330DD | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 131.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3000000078 | 4.12.2023 | Havárijné poistenie - smetiarske auto TSM | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 917.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 4.1.2024 | Doplatok havarijného pistenia na rok 2023 - smetiarske auto pre TSM | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 103.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 5.2.2024 | Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 1,460.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 5.2.2024 | Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 8,064.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 5.2.2024 | Zodpovednosť miest a obcí - 2/2024 až 1/2025 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 5.2.2024 | Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 1,460.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 5.2.2024 | Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 8,064.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 5.2.2024 | Zodpovednosť miest a obcí - 2/2024 až 1/2025 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826.56 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 4-2011-OV | 19.7.2011 | Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ | TRIM s.r.o. | 31597076 | 7,818.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1111024 | 26.8.2011 | Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ | TRIM s.r.o. | 31597076 | 7,818.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 45/2011/OV | 5.12.2011 | Rekonštrukcia chodníka a vstupov do paneláku – ul. Jasná | TRIM s.r.o. | 31597076 | 14,178.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 | 17.2.2012 | dodávka prác - vstup do paneláka a rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty | TRIM s.r.o. | 31597076 | 17,581.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012097 | 10.7.2012 | Oprava chodníka ku BD č.341/11 na ulici J.Kollára v Novom Meste n/V | TRIM s.r.o. | 31597076 | 763.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112011 | 27.4.2012 | rekonštrukcia chodníkov Ul. J. Kollára
|
TRIM s.r.o. | 31597076 | 21,160.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112013 | 18.5.2012 | rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. | 31597076 | 2,769.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012225 | 11.12.2012 | Rekonštrukcia ulíc Robotnícka a Slovanská
v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. | 31597076 | 20,835.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112019 | 2.10.2012 | rekonštrukcia chodníkov - Weisseho ul., J.M.Hurbana, J.Kollára
|
TRIM s.r.o. | 31597076 | 18,566.64 EUR |
