Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41140051 | 3.7.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140074 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150003 | 20.10.2014 | Odpredaj stavebného pozemku | EMERSON a.s. | 31411606 | 1.00 EUR |
Detail | Faktúra | 41150031 | 4.8.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160025 | 18.7.2016 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160041 | 12.10.2016 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160059 | 19.12.2016 | Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... | EMERSON a.s. | 31411606 | 132.76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170025 | 14.7.2017 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Vertiv Slovakia, a.s. | 31411606 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170053 | 11.10.2017 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Vertiv Slovakia, a.s. | 31411606 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41190018 | 26.7.2019 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Vertiv Slovakia, a.s. | 31411606 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41190038 | 16.10.2019 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Vertiv Slovakia, a.s. | 31411606 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130043 | 2.11.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17502740 | 14.8.2017 | Dodávka a montáž okien a dverí - KD | INCON s.r.o. | 31415474 | 8,768.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17504082 | 19.10.2017 | Dodávka a montáž sietí proti hmyzu - KD | INCON s.r.o. | 31415474 | 411.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17504081 | 13.11.2017 | Dodávka a montáž žalúzií - KD | INCON s.r.o. | 31415474 | 978.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120034 | 3.1.2013 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť ... | SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s. | 31416373 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130052 | 17.12.2013 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... | Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. | 31416373 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140086 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. | 31416373 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra | 41150022 | 20.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. | 31416373 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150049 | 7.10.2015 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. | 31416373 | 500.00 EUR |