Faktúra č. 417001685
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 417001685 |
| Predmet : | Vyúčtovanie vody - 4 dni, 1/2017 - ZOS |
| Partner: | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
| IČO: | 36302724 |
| Adresa: | Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
| Poznámka: | import-1-gMZ6B-10.05.17 |
| Dátum doručenia: | 22.3.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.3.2017 |
| Dátum splatnosti: | 4.4.2017 |
| Dátum zaplatenia: | 4.4.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 18.4.2017 |
| Cena s DPH: | 0.54 EUR |
Previazané dokumenty:
