Faktúra č. 1052367847
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 1052367847 |
| Predmet : | Vyúčtovanie elektriky 10/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
| Partner: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| IČO: | 35743565 |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| Poznámka: | import-1-jFOe6-21.02.24 |
| Dátum doručenia: | 10.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum zaplatenia: | 16.11.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 4.12.2023 |
| Cena s DPH: | 2,005.48 EUR |
Previazané dokumenty:
