Faktúra č. 2023068
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2023068 |
| Predmet : | Vodné, stočné, zrážky - 17.8. do 21.9.2023 - MsÚ1 |
| Partner: | BONMAX s.r.o. |
| IČO: | 36310735 |
| Adresa: | Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-jFOe6-21.02.24 |
| Dátum doručenia: | 25.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 9.11.2023 |
| Dátum zaplatenia: | 3.11.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 4.12.2023 |
| Cena s DPH: | 35.71 EUR |
Previazané dokumenty:
