Faktúra č. 1052360700
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 1052360700 |
| Predmet : | Vyúčtovanie elektriky 9/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
| Partner: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| IČO: | 35743565 |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| Poznámka: | import-1-Ztd9X-21.02.24 |
| Dátum doručenia: | 9.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 1.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2023 |
| Dátum zaplatenia: | 13.10.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 3.11.2023 |
| Cena s DPH: | 1,654.13 EUR |
Previazané dokumenty:
