Faktúra č. 2023059
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2023059 |
| Predmet : | Vodné, stočné, zrážky 18.1. do 16.8.2023 - MsÚ 2 |
| Partner: | BONMAX s.r.o. |
| IČO: | 36310735 |
| Adresa: | Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-uLMaf-06.11.23 |
| Dátum doručenia: | 11.9.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.9.2023 |
| Dátum zaplatenia: | 14.9.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 2.10.2023 |
| Cena s DPH: | 211.74 EUR |
Previazané dokumenty:
