Faktúra č. 2022061
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2022061 |
| Predmet : | Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 2 |
| Partner: | BONMAX s.r.o. |
| IČO: | 36310735 |
| Adresa: | Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-1OKVG-16.03.23 |
| Dátum doručenia: | 9.9.2022 |
| Dátum vystavenia: | 9.9.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.9.2022 |
| Dátum zaplatenia: | 19.9.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 17.10.2022 |
| Cena s DPH: | 176.75 EUR |
Previazané dokumenty:
