Faktúra č. 2022019
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2022019 |
| Predmet : | Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 2 |
| Partner: | BONMAX s.r.o. |
| IČO: | 36310735 |
| Adresa: | Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-OAkhL-13.07.22 |
| Dátum doručenia: | 2.3.2022 |
| Dátum vystavenia: | 2.3.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.3.2022 |
| Dátum zaplatenia: | 8.3.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 11.4.2022 |
| Cena s DPH: | 199.66 EUR |
Previazané dokumenty:
