Faktúra č. 2021013
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2021013 |
| Predmet : | Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2 |
| Partner: | BONMAX s.r.o. |
| IČO: | 36310735 |
| Adresa: | Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-wUi6l-15.03.21 |
| Dátum doručenia: | 9.2.2021 |
| Dátum vystavenia: | 5.2.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.2.2021 |
| Dátum zaplatenia: | 18.2.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 14.3.2021 |
| Cena s DPH: | 170.10 EUR |
Previazané dokumenty:
