Faktúra č. 20190018
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 20190018 |
| Predmet : | Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa areál kasární |
| Partner: | ADOZ, s.r.o. |
| IČO: | 34132554 |
| Adresa: | Pred poľom 8, 911 01 Trenčín |
| Poznámka: | import-1-c8wxX-17.01.20 |
| Dátum doručenia: | 13.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2019 |
| Dátum zaplatenia: | 20.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 14.1.2020 |
| Cena s DPH: | 242.00 EUR |
Previazané dokumenty:
