Faktúra č. 54190018
| Typ: | vyšlá |
|---|---|
| Číslo: | 54190018 |
| Predmet : | Fakturujeme Vám za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu počas rekonštrukcie budovy na Námestí Slobody 2/2 v Novom Meste nad Váhom nasledovne: - voda a stočné vo výške 231,86 eur ; - elektrická energia vo výške 1 713,53 eur. |
| Partner: | TOP METAL, s.r.o. |
| IČO: | 36656259 |
| Adresa: | Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín |
| Poznámka: | import-1-c8wxX-17.01.20 |
| Dátum doručenia: | 7.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 7.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
| Dátum zaplatenia: | 19.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 14.1.2020 |
| Cena s DPH: | -1,945.39 EUR |
Previazané dokumenty:
