Faktúra č. 41190038
| Typ: | vyšlá |
|---|---|
| Číslo: | 41190038 |
| Predmet : | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú počas 40. Novomestského jarmoku v dňoch 13. až 15. septembra 2019 a v periodiku Novomestský spravodajca, reklamnú činnosť - NMJ 2019 V prípade, že ste sumu uhradili na základe podpísanej zmluvy prosím doložte si faktúru k danej platbe do účtovníctva. |
| Partner: | Vertiv Slovakia, a.s. |
| IČO: | 31411606 |
| Adresa: | Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-69g3Z-16.10.19 |
| Dátum doručenia: | 4.9.2019 |
| Dátum vystavenia: | 4.9.2019 |
| Dátum splatnosti: | 6.9.2019 |
| Dátum zaplatenia: | 18.9.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 16.10.2019 |
| Cena s DPH: | 500.00 EUR |
Previazané dokumenty:
