Faktúra č. 20190066
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 20190066 |
| Predmet : | Vyúčtovanie za vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. do 16.8.2019 |
| Partner: | BONMAX s.r.o. |
| IČO: | 36310735 |
| Adresa: | Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-69g3Z-16.10.19 |
| Dátum doručenia: | 9.9.2019 |
| Dátum vystavenia: | 6.9.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.9.2019 |
| Dátum zaplatenia: | 17.9.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 16.10.2019 |
| Cena s DPH: | 159.53 EUR |
Previazané dokumenty:
