Faktúra č. 20190013
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 20190013 |
| Predmet : | Vyúčtovanie vody, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11/2018 až 1/2019 |
| Partner: | BONMAX s.r.o. |
| IČO: | 36310735 |
| Adresa: | Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-VgjZJ-12.03.19 |
| Dátum doručenia: | 6.2.2019 |
| Dátum vystavenia: | 5.2.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.2.2019 |
| Dátum zaplatenia: | 19.2.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 12.3.2019 |
| Cena s DPH: | 54.67 EUR |
Previazané dokumenty:
