Faktúra č. 41180042
| Typ: | vyšlá |
|---|---|
| Číslo: | 41180042 |
| Predmet : | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú počas 39. Novomestského jarmoku v dňoch 14. až 16. septembra 2018 a v periodiku Novomestský spravodajca, reklamnú činnosť - NMJ 2018.V prípade, že ste sumu uhradili na základe podpísanej zmluvy prosím doložte si faktúru k danej platbe do účtovníctva. |
| Partner: | ROPSPOL a.s. |
| IČO: | 36306886 |
| Adresa: | Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| Poznámka: | import-1-FLSaj-23.09.18 |
| Dátum doručenia: | 4.9.2018 |
| Dátum vystavenia: | 4.9.2018 |
| Dátum splatnosti: | 7.9.2018 |
| Dátum zaplatenia: | 31.8.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 14.9.2018 |
| Cena s DPH: | 500.00 EUR |
Previazané dokumenty:
