| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
373/2011/OV |
18.1.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
|
1 882,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Vyst.22011 |
27.1.2011 |
oprava plynového kotla Protherm |
Plynoterm Kopún |
|
530,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
012011 |
1.2.2011 |
Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou |
QEX, a.s. |
|
15,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022011 |
1.2.2011 |
Vlajka mesta |
MIERA - zákazkové šitie |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
032011 |
1.2.2011 |
Kancelársky materiál |
SINOVA, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2011/OPSM |
14.2.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OV-3/2011 |
17.2.2011 |
Objednávame si u Vás odstránenie všetkých závad uvedených v správe z odbornej prehliadky a... |
ELDASYS s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011/OPSM |
23.2.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1772/2011/OV |
24.2.2011 |
doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
221,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1826/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie a dodávku 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
|
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1904/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie akustickej štúdie |
D2R engineering s.r.o. |
|
546,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 07/2011 |
28.2.2011 |
nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
|
1 041,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1591-2011-OV |
28.2.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Kopún Vladimír - Elektroinštalačný materiál |
|
2 393,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
10.3.2011 |
Dodávka tonerov |
RENOT SK |
|
690,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011/ROH |
11.3.2011 |
papier do kpoírky a tlačiarní, list primátora |
LUDOPRINT |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 009/2011 |
18.3.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
PROGMA |
|
869,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2431/2011 |
11.3.2011 |
výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... |
TEXO , s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12011_ |
31.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492010 |
23.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
83,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
506338 |
4.4.2011 |
Členský príspevok na rok 2011 |
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR |
|
50,00 EUR |
